Gemeenschappelijke regelingen
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Soest |
Doel: | Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. |
Deelnemers: | Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Openbare Ruimte en Groen |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Nee | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 494 | 350 | 350 |
Vreemd vermogen | 17.581 | 12.109 | 12.109 |
Totaal Vermogen | 18.075 | 12.459 | 12.459 |
Resultaat 2020: | nog niet bekend |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 9.335 | 9.201 | 9.962 | 16.663 |
Opgenomen bij de VP/GR | 9.335 | 9.201 | 9.962 | 16.663 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
Eigen vermogen:Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 is uitgegaan van de toen bekende (voorlopige) cijfers van de AVU over 2019. Bij het op maken van de jaarrekening 2020 zijn de cijfers van de AVU over 2019 aangepast op basis van de definitief vastgestelde jaarrekening 2019 van de AVU. Bijdrage gemeente Utrecht:NB: Eindafrekening 2020 is nog niet ontvangen. De bedragen zijn de gebaseerd op de in 2020 gerealiseerde kosten van de gemeente Utrecht. In de periode van Corona is het aanbod van afval vele malen hoger dan verwacht. Dit is zowel bij de afvalscheidingsstations (op ruimen zolder) en bij het inzamelen (thuiswerken) het geval geweest. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Nee |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Ja |
Ontwikkelingen | |
Beleidsmatig: AVU is een inkooporganisatie voor afvalverwerking die nauwelijks beleidsmatig van aard is. Financieel: De afvalverwerking van brandbaar afval en GFT is in 2020 opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract en de hieruit voortvloeiende fors hogere tariefafspraken gaan in per 2021. Vanaf 2020 zijn de afvalverwerkingskosten voor brandbaar afval verhoogd door een extra verhoging van de afvalbelasting. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
In de periode van Corona is het aanbod van afval vele malen hoger dan verwacht. Dit is zowel bij de afvalscheidingsstations (op ruimen zolder) en bij het inzamelen (thuiswerken) het geval geweest. In 2020 is in totaal 1.164 meer uitgegeven aan afvalverwerkingskosten van het restafval. |
Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency. |
Deelnemers: | Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Algemene Middelen en Openbare Ruimte en Groen |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Nee | ||||
Wettelijke verplichting | Nee | Nee | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 346 | 501 | 1.428 |
Vreemd vermogen | 1.343 | 1.154 | 4.078 |
Totaal Vermogen | 1.689 | 1.655 | 5.506 |
Resultaat 2020: | 939.870 |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 6.974 | 7.161 | 7.161 | 7.159 |
Opgenomen bij de VP/GR | 7.161 | 7.161 | 7.062 | 7.159 |
Verschil | -187 | 0 | 99 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
Het verschil in de bijdrage 2020 is het resultaat van een begrotingswijziging van de BghU. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Ja |
Ontwikkelingen | |
2020 was het eerste jaar dat Stichtse Vecht aan de BghU deelnam. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
Een groot deel van de aanslagen 2020 zijn opgelegd voordat de coronamaatregelen van kracht werden. Bij de invordering is zoveel als mogelijk flexibiliteit geboden aan de belastingplichtigen die door corona in betalingsmoelijkheden kwamen. De voorlopige aanslagen toeristenbelasting zijn tegen een laag bedrag opgelegd en de aanslagen precario zijn uitgesteld naar 2021. |
GGD regio Utrecht (GGDrU)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Zeist |
Doel: | De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld. |
Deelnemers: | De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Volksgezondheid |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Nee | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Nee | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Ja | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 4.233 | 2.756 | onbekend |
Vreemd vermogen | 11.747 | 13.185 | onbekend |
Totaal Vermogen | 15.980 | 15.941 | onbekend |
Resultaat 2020: | Nog niet bekend |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 1.655 | 1.600 | 1.694 | 1.744 |
Opgenomen bij de VP/GR | - | 1.700 | - | 2.042 |
Verschil | 1.655 | -100 | 1.694 | -298 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
Vanuit jaarrekeningen GGDrU is niet herleidbaar wat gerealiseerd per gemeente is. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Nee |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Ja |
Ontwikkelingen | |
Geen beleidsmatige ontwikkelingen te melden. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
De corona activiteiten van de GGD regio Utrecht staan los van de taken voor de 26 deelnemende gemeentes. Hierdoor heeft corona nagenoeg geen (financiële) impact op de Gemeenschappelijke Regeling. |
Het Utrechts Archief (HUA)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden. |
Deelnemers: | De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling.Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Algemeen Bestuur |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Nee | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 2.623 | 1.875 | 2.393 |
Vreemd vermogen | 859 | 951 | 1.076 |
Totaal Vermogen | 3.482 | 2.826 | 3.469 |
Resultaat 2020: | -36 |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 2.967 | 3.299 | 3.299 | 3.441 |
Opgenomen bij de VP/GR | 2.967 | 3.299 | 3.299 | 3.441 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
De afwijkingen zijn ontstaan in het verschil tussen prognose en realisatie in de diverse tijdvakken, tussen 2019 en 2020. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Ja |
Ontwikkelingen | |
In 2020 werd het nieuwe meerjarenbeleidsplan van HUA vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2024: ‘Werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief archief”. Speerpunten zijn digitale toegankelijkheid, het leveren van een voorziening voor duurzame toegankelijkheid (e-Depot) en breed publieksbereik via het programma voor cultuureducatie, en in het bijzonder 900 jaar Utrecht in 2022. In 2020 heeft HUA samen met de andere RHC’s, het Nationaal Archief en OCW gesprekken gevoerd over het voornemen van het Rijk om circa 2024 uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s te stappen en daarvoor in de plaats een andere samenwerkingsvorm te vinden voor het beheer van de analoge Rijksarchieven in de provincies.In 2020 stroomde 146 meter archieven in, afkomstig van de Gemeente Utrecht. Daarnaast waren er acquisities van archieven, zoals die van het Historisch Humanistisch centrum en van series foto’s en tekeningen, met als topstuk een werk van Pieter Jan van Liender uit de 18e eeuw, dat met middelen van de Vriendenstichting kon worden aangeschaft.In het laatste kwartaal startte de gemeentearchivaris als toezichthouder zijn nulmeting op het ruimtelijk domein bij de gemeente Utrecht; het sluitstuk in een reeks van 15 inspecties die loopt vanaf 2015. In 2020 heeft HUA tevens de samenwerkingsovereenkomsten met VRU, GGDrU, BghU en RUD Utrecht voor het toezicht geactualiseerd.HUA rondde de samenwerking met Het Flevolands Archief volgens planning af in 2020. Met de Gemeente Nieuwegein werd een nieuwe DVO gesloten voor de periode t/m 2026. Een nieuwe Archiefwet is in voorbereiding, waarbij de overbrengingstermijn wordt teruggebracht van 20 naar 10 jaar | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
Ook Het Utrechts Archief kreeg te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. De vernieuwde Expo en de studiezaal waren vanwege de lockdown langere tijd gesloten. Een aantal geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Het bezoek aan de locaties liep daardoor terug. Hier tegenover stond groei in de online dienstverlening: de online dienstverlening werd verruimd, de productie van scans werd opgevoerd naar de maximale capaciteit (ruim 570.000 stuks) en werd maatwerk en een uitgiftevoorziening geleverd voor dringende verzoeken. Ook de publieksprogrammering verplaatste zich deels naar internet, onder meer via de Podcast Rampjaar en online filmvoorstellingen. Het online bereik nam hierdoor met 10% toe naar een half miljoen bezoeken aan de website en 20 miljoen online bekeken collectiestukken. De Coronapandemie is aangemerkt als archiefhotspot, zodat er een collectie met archieven over deze periode wordt ontsloten voor het publiek. |
Plassenschap Loosdrecht
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen. |
Deelnemers: | De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | https://recreatiemiddennederland.nl/plassenschap-loosdrecht/ |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Openbare Ruimte en Groen |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Nee | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 1.448 | 1.204 | 1.807 |
Vreemd vermogen | 3.237 | 3.369 | 2.671 |
Totaal Vermogen | 4.685 | 4.573 | 4.478 |
Resultaat 2020: | 0,299 miljoen euro (positief) |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 175 | 184 | 184 | 190 |
Opgenomen bij de VP/GR | 175 | 184 | 184 | 190 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
De bijdrage over 2020 is conform begroting/ | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Ja |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Nee |
Ontwikkelingen | |
Het Plassenschap Loosdrecht draagt bij aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.. Kerntaken zijn instandhouding en beheer van legakkers, vaarroutes, aanlegplaatsen, recreatieplaatsen en routes. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Inmiddels is het Plassenschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Het Plassenschap formuleerde hierover “richtinggevende uitspraken” die aan raden en staten worden voorgelegd. De intentie is om voor de zomer besluiten te nemen over de voorgenomen liquidatie van RMN per 01.01.2022 en de organisatie van het Plassenschap aan te passen. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Ja |
Corona | |
Plassenschap Loosdrecht heeft in 2020 hogere kosten gemaakt voor handhaving en toezicht in verband met afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Er zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de Coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is beperkt sprake van minder inkomsten uit exploitatie. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend. |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap. |
Deelnemers: | Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | https://recreatiemiddennederland.nl/recreatieschap-stichtse-groenlanden/ |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Openbare Ruimte en Groen |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Nee | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 4.788 | 3.920 | 4.722 |
Vreemd vermogen | 6.376 | 6.286 | 5.487 |
Totaal Vermogen | 10.164 | 10.206 | 10.209 |
Resultaat 2020: | 0,192 miljoen euro (negatief) |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 1.030 | 1.045 | 1.045 | 1.078 |
Opgenomen bij de VP/GR | 1.030 | 1.045 | 1.045 | 1.078 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
De bijdrage over 2020 is conform begroting. De hogere deelnemersbijdrage als gevolg van inkomstenderving door coronamaatregelen wordt verwerkt in 2021. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Ja |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Nee |
Ontwikkelingen | |
Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) verzorgt de uitvoering voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. De interne processen van de uitvoeringsorganisatie RMN zijn niet op orde. Begin 2019 zijn ernstige knelpunten geconstateerd bij de uitvoeringsorganisatie RMN. Inmiddels is het recreatieschap gestart met een traject om de organisatie van de samenwerking én van de uitvoering eenvoudiger te maken. Het recreatieschap formuleerde hierover “richtinggevende uitspraken” die aan raden en staten worden voorgelegd. De intentie is om voor de zomer besluiten te nemen over de voorgenomen liquidatie van RMN per 1 januari 2022 en de organisatie van het recreatieschap aan te passen. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Ja |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Ja |
Corona | |
De effecten van corona zijn van invloed op het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Gedurende het jaar is de verwachting uitgesproken dat een deel van de pacht- en huurinkomsten niet of niet tijdig kunnen worden voldaan aan het schap. Dit als gevolg van de overheidsmaatregelen tot het sluiten van de recreatievoorzieningen en het wegvallen van enkele evenementen. Aan een aantal exploitanten is uitstel van betaling toegekend van enkele maanden, maar dit is niet in alle gevallen voldoende. Er wordt aan de recreatieschappen gevraagd om concessies te doen op de te innen huren en pachten. In het eerste kwartaal 2021 wordt duidelijk wat de werkelijke omvang is van de mogelijke inkomstenderving, waarbij en of deze kosten binnen de begroting van de recreatieschappen kunnen worden opgevangen. |
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels. |
Deelnemers: | Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Stedelijke Ontwikkeling |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Nee | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Nee | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Ja | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 1.332 | 737 | 1.659 |
Vreemd vermogen | 2.411 | 1.710 | 2.612 |
Totaal Vermogen | 3.743 | 2.447 | 4.271 |
Resultaat 2020: | 502.000 euro positief resultaat (a.g.v. uitstel omgevingswet en uitstel ICT-investeringen) |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 1.487 | 1.621 | 1.619 | 1.647 |
Opgenomen bij de VP/GR | 1.487 | 1.619 | 1.619 | 1.647 |
Verschil | 0 | 2 | 0 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
De verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2020 is een aanname, bij het beschikbaar komen van de Jaarstukken 2020 van de RUD wordt het definitieve bedrag bepaald. Het begrote bedrag voor 2020 in deze jaarrekening wijkt af van de Jaarrekening 2019 vanwege aanpassingen in de begroting gedurende 2020. | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Ja |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | Niet van toepassing |
Ontwikkelingen | |
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is doorgeschoven naar 2022. Het implementatie traject van deze wet wordt door de RUD Utrecht samengevoegd met de uitwerking van het organisatie ontwikkeltraject Kleur Bekennen. Een programmaplan voor dit ontwikkeltraject (inmiddels met de naam “Samen op weg” zal in het 1e kwartaal 2021 aan het Algemeen bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft de RUD minder productie kunnen leveren dan begroot. Voornamelijk handhavingstaken zijn onder de coronamaatregelen minder efficiënt uit te voeren. |
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Doel en organisatie | |
|---|---|
Standplaats: | Utrecht |
Doel: | Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). |
Deelnemers: | Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met eenconvenant verbonden aan de Veiligheidsregio |
Publieke taak: | Ja |
Juridische vorm: | Gemeenschappelijke regeling |
Website: | |
Gekoppeld(e) Programma(s): | Veiligheid |
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Nee | Ja | ||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Nee | Ja | ||||
Wettelijke verplichting | Ja | Ja | ||||
Is het BBV van toepassing? | Ja |
|---|---|
Is het BBV nagevolgd? | Ja |
Vermogen | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk |
Eigen vermogen | 13.081 | 14.596 | nog niet bekend |
Vreemd vermogen | 44.443 | 62.037 | nog niet bekend |
Totaal Vermogen | 57.524 | 76.633 | nog niet bekend |
Resultaat 2020: | Het resultaat 2020 is nog niet bekend. |
|---|
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | |
Opgenomen bij de GU | 25.659 | 27.223 | 27.223 | 28.760 |
Opgenomen bij de VP/GR | 25.659 | 27.223 | - | 28.760 |
Verschil | 0 | 0 | 27.223 | 0 |
Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | |
|---|---|
Geen bijzonderheden. Het begrote bedrag voor 2020 in deze jaarrekening wijkt af van de jaarrekening 2019 vanwege aanpassingen in de begroting gedurende 2020 | |
Risico's | |
Zijn er risico's opgenomen in de risicoparagraaf: | Ja |
Geven de risico's aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee |
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook | niet van toepassing |
Ontwikkelingen | |
Geen sprake van ontwikkeling nieuw beleid. | |
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee |
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te | Nee |
Corona | |
Jaarstukken 2020 zijn nog niet gepubliceerd. |