Onderhoudskosten gebouwen
Het onderhoud van de gebouwen is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017.
Het programma Sport wordt ingedeeld in buitenaccommodaties, binnenaccommodaties en zwembaden. Omdat onder buitenaccommodaties de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen vallen, wordt dit onderdeel verantwoord bij het onderdeel 'Groen'.
De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.
Toelichting per programma
Onder het Programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia).
In 2020 is het groot onderhoud aan de P+R Westraven afgerond. Een aantal grote onderhoudsklussen zijn opgestart. Afronding van deze werkzaamheden wordt verwacht in 2022.
De realisatie binnen het Programma Onderwijs vanuit vastgoedonderhoud bedraagt 0,790 miljoen euro.
Voor het Programma Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen en de sporthallen toegelicht. De buitenaccommodaties zijn ingedeeld bij Groen.
Per saldo is de begroting met 0,8 miljoen euro overschreden. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere kosten aan het onderhoud van de zwembaden. Bij de sporthallen zijn maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren in verband met Corona.
Onder het Programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden. Dit betreft onder andere de welzijnspanden, Multifunctionele Accommodaties, de cultuur en -erfgoedpanden etc.
De begroting voor het onderhoud Programma Vastgoed wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerde MJOP beschikbaar. In de afgelopen periode en ook de komende jaren zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteedt waarbij de prijzen fors zijn gestegen. In 2020 is het budget hiervoor incidenteel aangepast.
Het resultaat geeft een overbesteding van 0,457 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk een onderbesteding van 0,600 miljoen op het groot onderhoud. In 2020 heeft relatief veel preventief onderhoud plaatsgevonden, een overschrijding van 0,300 miljoen. Aan het Stadskantoor is voor 0,762 miljoen euro onderhoud verricht. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen stellen wij voor deze kosten te onttrekken uit de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor.
Vanaf 2019 wordt voor het planmatig , groot onderhoud gewerkt met een egalisatie voorziening (533002013). Het resultaat op het groot onderhoud (0,6 miljoen euro) is toegevoegd aan deze voorziening.
