x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | ||
Baten | |||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 929 | 1.012 | 929 | 959 | 1.039 | 81 | 989 | |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 0 | 133 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 6.649 | 6.190 | 6.227 | 5.448 | 4.606 | -842 | 5.538 | |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 68 | 121 | 68 | 68 | 111 | 43 | 68 | |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
Totaal Baten | 7.646 | 7.461 | 7.224 | 6.475 | 5.959 | -516 | 6.595 | ||
Lasten | |||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.520 | 3.284 | 3.578 | 6.122 | 5.842 | 280 | 3.559 | |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | 501 | 400 | 551 | 384 | 178 | 206 | 361 | |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 18.350 | 17.844 | 17.936 | 19.226 | 18.549 | 677 | 19.175 | |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 9.542 | 10.291 | 8.962 | 7.754 | 8.702 | -948 | 9.117 | |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 8.083 | 7.994 | 7.869 | 8.481 | 8.642 | -161 | 8.763 | |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.295 | 1.181 | 1.220 | 1.170 | 1.092 | 77 | 1.126 | |
Totaal Lasten | 41.291 | 40.994 | 40.116 | 43.137 | 43.005 | 131 | 42.101 | ||
Saldo baten en lasten | -33.645 | -33.532 | -32.892 | -36.661 | -37.046 | -384 | -35.506 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 40 | 40 | 0 | 2.995 | 2.995 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -33.605 | -33.492 | -32.892 | -34.399 | -34.783 | -384 | -35.506 | ||