x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | ||
Baten | |||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 1.414 | 0 | 581 | 1.421 | 840 | 581 | |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 510 | 412 | 510 | 517 | 421 | -96 | 529 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 18.983 | 34.575 | 3.383 | 16.031 | 19.581 | 3.550 | 7.515 | |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 3.500 | 5.441 | 620 | 7.227 | 8.694 | 1.467 | 635 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.401 | 14.597 | 13.431 | 14.084 | 13.864 | -220 | 14.451 | |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 762 | 4.420 | 762 | 773 | 3.693 | 2.920 | 792 | |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 0 | 446 | 0 | 8.476 | 3.756 | -4.720 | 0 | |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 32.796 | 30.603 | 29.687 | 22.422 | 28.599 | 6.178 | 28.574 | |
02-2-2-1 | Wonen | 0 | 1.102 | 0 | 1.450 | 1.831 | 381 | 316 | |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 311 | 566 | 311 | 511 | 500 | -11 | 316 | |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.442 | 11.557 | 13.442 | 11.818 | 16.576 | 4.758 | 16.137 | |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 810 | 1.278 | 810 | 840 | 675 | -165 | 933 | |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 115.880 | 99.834 | 70.540 | 79.249 | 248.586 | 169.338 | 60.891 | |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 23.353 | 9.116 | -2.833 | 24.848 | 49.265 | 24.418 | 0 | |
Totaal Baten | 223.748 | 215.392 | 130.663 | 188.825 | 397.463 | 208.638 | 131.671 | ||
Lasten | |||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | -7.283 | -7.173 | -7.065 | -6.546 | -6.781 | 235 | -6.529 | |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 2.915 | 2.907 | 2.303 | 3.355 | 3.329 | 27 | 3.338 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 706 | 14.736 | 706 | 5.620 | 6.498 | -878 | 4.744 | |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 653 | 868 | 620 | 1.395 | 2.288 | -893 | 634 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 4.199 | 4.274 | 4.229 | 4.288 | 3.655 | 633 | 4.401 | |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 4.733 | 8.457 | 4.677 | 4.917 | 8.503 | -3.586 | 5.039 | |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 10.559 | 8.079 | 24.488 | 18.308 | 10.545 | 7.762 | 9.589 | |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 32.734 | 33.415 | 29.552 | 13.987 | 22.932 | -8.945 | 28.439 | |
02-2-2-1 | Wonen | 4.459 | 3.772 | 2.684 | 3.835 | 3.876 | -42 | 2.714 | |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.606 | 2.544 | 2.595 | 2.988 | 2.945 | 43 | 2.754 | |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.431 | 8.500 | 7.517 | 9.505 | 9.962 | -457 | 10.142 | |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 6.062 | 5.657 | 5.407 | 5.821 | 5.177 | 644 | 6.074 | |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 108.963 | 66.120 | 67.511 | 74.779 | 84.712 | -9.932 | 56.421 | |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 22.595 | -5.512 | -3.991 | 21.993 | 35.805 | -13.812 | -2.855 | |
Totaal Lasten | 202.334 | 146.645 | 141.234 | 164.245 | 193.445 | -29.200 | 124.906 | ||
Saldo baten en lasten | 21.414 | 68.747 | -10.571 | 24.580 | 204.018 | 179.438 | 6.765 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 28.455 | 28.555 | 8.925 | 12.118 | 12.118 | 0 | 6.325 | ||
Onttrekking reserves | 53.790 | 53.540 | 29.624 | 57.266 | 57.266 | 0 | 16.130 | ||
Saldo na mutaties reserves | 46.749 | 93.732 | 10.127 | 69.729 | 249.166 | 179.438 | 16.570 | ||