x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | ||
Baten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.639 | 4.261 | 4.628 | 4.621 | 6.461 | 1.840 | 4.623 | |
05-1-2-1 | Water en riolering | 38.768 | 40.154 | 38.768 | 41.279 | 42.797 | 1.518 | 41.279 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 889 | 739 | 89 | 841 | 759 | -82 | 91 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 180 | 2 | 2 | 64 | 62 | 2 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.992 | 4.472 | 4.957 | 5.127 | 4.501 | -626 | 5.483 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 577 | 515 | 25 | 259 | 218 | -41 | 0 | |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 47.234 | 47.221 | 47.039 | 50.329 | 49.494 | -835 | 50.401 | |
Totaal Baten | 97.101 | 97.542 | 95.508 | 102.457 | 104.294 | 1.837 | 101.878 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 48.602 | 49.050 | 47.416 | 51.551 | 50.924 | 626 | 54.488 | |
05-1-2-1 | Water en riolering | 28.968 | 28.528 | 28.861 | 31.372 | 31.552 | -180 | 31.386 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 15.734 | 15.613 | 15.030 | 16.611 | 16.434 | 177 | 16.138 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 14.331 | 14.247 | 14.687 | 15.494 | 15.940 | -446 | 15.731 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.510 | 3.432 | 3.340 | 3.586 | 4.541 | -955 | 3.796 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 5.983 | 4.937 | 3.265 | 4.192 | 3.476 | 715 | 3.068 | |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.580 | 1.557 | 1.571 | 1.614 | 1.636 | -22 | 1.654 | |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 510 | 553 | 516 | 524 | 543 | -18 | 541 | |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 34.541 | 37.649 | 34.057 | 38.651 | 41.115 | -2.464 | 37.410 | |
Totaal Lasten | 153.759 | 155.566 | 148.744 | 163.594 | 166.161 | -2.567 | 164.211 | ||
Saldo baten en lasten | -56.658 | -58.024 | -53.236 | -61.137 | -61.867 | -730 | -62.333 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 4.240 | 4.248 | 3 | 2.678 | 2.061 | -617 | 3 | ||
Saldo na mutaties reserves | -55.418 | -56.775 | -53.233 | -58.459 | -59.805 | -1.347 | -62.330 | ||