x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | ||
Baten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 1.371 | 1.437 | 0 | 2.773 | 2.460 | -313 | 200 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 24.743 | 14.273 | 3.941 | 2.762 | 3.255 | 493 | 1.965 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 490 | 668 | 0 | 90 | 14 | -76 | 90 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 672 | 682 | 10 | 652 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 481 | 472 | 536 | 503 | 1.108 | 604 | 517 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 43.174 | 43.094 | 44.943 | 46.882 | 39.478 | -7.404 | 49.519 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 1.243 | 689 | 295 | 918 | 786 | -132 | 300 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 61 | 61 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
Totaal Baten | 71.563 | 60.695 | 49.715 | 54.601 | 47.806 | -6.795 | 53.244 | ||
Lasten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 15.705 | 5.746 | 4.374 | 6.332 | 2.463 | 3.869 | 8.562 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 30.814 | 18.470 | 15.521 | 11.018 | 12.512 | -1.494 | 7.958 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 2.762 | 2.451 | 1.465 | 3.286 | 3.278 | 8 | 2.772 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 0 | 3.843 | 3.704 | 2.283 | 1.421 | 3.007 | |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 524 | 388 | 136 | 0 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 8.358 | 7.660 | 8.640 | 9.185 | 8.481 | 703 | 9.203 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 17.915 | 16.467 | 18.965 | 19.159 | 18.533 | 626 | 18.834 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 10.773 | 6.164 | 2.814 | 5.960 | 4.946 | 1.014 | 3.349 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 3.374 | 2.389 | 4.509 | 3.419 | 2.951 | 468 | 2.494 | |
Totaal Lasten | 89.701 | 59.347 | 60.131 | 62.587 | 55.836 | 6.752 | 56.180 | ||
Saldo baten en lasten | -18.138 | 1.348 | -10.417 | -7.987 | -8.030 | -43 | -2.937 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 23.905 | 23.905 | 32.983 | 16.674 | 16.674 | 0 | 13.659 | ||
Onttrekking reserves | 38.017 | 21.376 | 25.714 | 18.999 | 14.561 | -4.438 | 15.523 | ||
Saldo na mutaties reserves | -4.026 | -1.181 | -17.685 | -5.662 | -10.143 | -4.481 | -1.072 | ||