Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Schoonhouden van de openbare ruimte
Zoals hiervoor al inhoudelijk toegelicht hebben we in 2020 uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. 2020 was in de wintermaanden bijzonder zacht waardoor een forse onderbesteding, van 0,5 miljoen euro, heeft plaatsgevonden op het budget voor de gladheidsbestrijding. Daar tegenover staat dat we meer acute fysieke maatregelen, in het kader van de rattenbestrijding, hebben moeten treffen dan verwacht ten bedrage van 0,2 miljoen euro. Door het hogere aantal 'bijplaatsingen', mede veroorzaakt door de coronacrisis, en de bijbehorende extra inzet is er 0,2 miljoen euro aan extra kosten gemaakt. Daar tegenover staat de annulering van de 'Koningsdagviering' en 5 mei vieringen.
Mede door een gewijzigde intensiteit van het gebruik van de openbare ruimte als gevolg van de coronacrisis is er een herprioritering geweest in de inzet om de openbare ruimte schoon te houden, minder inzet in de binnenstad en meer inzet in de parken. Dit heeft er, samen met de hiervoor genoemde redenen, toe geleid dat we binnen de financiële kaders zijn gebleven.

Onderhouden van het groen
In 2020 hebben we uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen binnen het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht. De Corona gerelateerde kosten van 0,364 miljoen euro, zoals bijvoorbeeld de fysieke maatregelen, zoals cirkels in de parken en het plaatsen van hekwerken.

Binnen de openbare ruimte, zijn de belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begrote lasten en gerealiseerde lasten.

Handhaven van de algemene regelgeving

Baten
De baten vallen lager uit door minder leges en huuropbrengsten door de coronapandemie voor onder andere evenementen, standplaatsen, verkeersontheffingen en kabels en leidingen.

Lasten
De hogere lasten zijn een gevolg van onder andere de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren in verband met de betalingsregelingen met reclame-exploitanten (coronagerelateerd) en de afwikkeling van een beroepszaak. Daar tegenover staan lagere lasten door de coronapandemie voor vergunningverlening en minder inzet van handhaving bij onder andere evenementen en Koningsdag.

Corona

Schoonhouden van de openbare ruimte
Lasten: Zoals eerder aangegeven, zagen we het volgende effect van de coronacrisis/-maatregelen:
Substantieel meer bijplaatsingen en daardoor meer vervuiling rondom de ondergrondse containers.
De toename in lasten voor het verwijderen van bijplaatsingen als gevolg van de coronacrisis bedraagt 0,1 miljoen euro.   

Onderhouden van het groen
Lasten: De coronagerelateerde kosten betreffen voornamelijk fysieke maatregelen in de Openbare Ruimte en betreft verkeersmaatregelen, verkeersborden, cirkels in de parken, inzet extra verkeersregelaars en borden in de parken.  Het totaal van deze kosten bedraagt 0,364 miljoen. Het gaat hier om coronagerelateerde maatregelen. Het reguliere onderhoud ondervond geen hinder van Corona.

Handhaven van de algemene regelgeving
De coronagerelateerde afwijkingen voor de baten en lasten zijn opgenomen in bovenstaande toelichting.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.