Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Talentontwikkeling 0-12 jaar
De lasten zijn 1,775 miljoen euro lager dan begroot.

Dit resultaat is opgebouwd uit extra baten doordat er een bijdrage voor Utrecht Leert! ontvangen is vanuit het Fonds Mismatch van 0,330 miljoen euro. Daarnaast is de opgebouwde reserve Utrecht Leert! van 0,907 miljoen euro over 2019 toegevoegd aan de begroting 2020. Dit bedrag is echter pas aan het einde van de looptijd van Utrecht Leert! in 2023 nodig.

Op het onderwerp cultuureducatie was een onderbesteding van 0,144 miljoen euro. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze.

Het resterende resultaat op deze doelstelling is ontstaan door minder inhuur voor onderzoek en lagere communicatiekosten bij het onderdeel talentontwikkeling.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.