x € 1.000 | |||||||
Realisatie 2020 | Begroting | ||||||
Programma | Omschrijving | Exp/Res | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
Utrecht 900 | Expl | 100 | 400 | ||||
Reisdocumentendip | Expl | 500 | 500 | ||||
Huwelijksplanner | Expl | 120 | 10 | 140 | |||
Opschalen huwelijksplanner | expl | 0 | 62,5 | ||||
Landelijke aanpak adreskwaliteit | Expl | 260 | 260 | ||||
kwaliteit dienstverlening A2018/53 | Expl | 20 | 66 | ||||
Incidentele extra kosten verkiezingen en rijksbijdrage | Expl | 209 | 535 | ||||
Transitie Wijken | Res | 430 | 383 | ||||
Vernieuwen Participatie | Res | 130 | 130 | ||||
U in de Wijk | Res/Expl | 100 | 100 | ||||
Stedelijke Ontwikkeling | |||||||
Implementatie Omgevingswet | Expl | 1.804 | 2.351 | ||||
Versnelling woningbouw | Expl | 500 | 500 | ||||
Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds | Res/Expl | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Nieuwe woonconcepten | Expl | 405 | 790 | ||||
Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie woningmarkt | Expl | 78 | 78 | 250 | 250 | ||
Stimulering woningbouwproductie | Expl | 228 | 934 | 700 | |||
Pilot handhaving goed verhuurderschap | Expl | 143 | 143 | ||||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren | Expl | 296 | 845 | ||||
Robuuste posten Grondexploitaties Leidsche Rijn | Expl. | 143.588 | |||||
Conversieregelingen erfpachten | Expl | 1.608 | 11.946 | 10.400 | |||
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl | 2.395 | 8.694 | 5.725 | |||
Egalisatiereserve bouwleges | Res | 900 | 900 | ||||
Investeringsimpuls RSU | Res | 7.325 | 9.682 | 7.325 | 9.682 | ||
Bouw en Woningstoezicht Pilot Goed Verhuurderschap | Expl | 310 | |||||
Duurzaamheid | |||||||
Werkzaamheden voor de sanering Nedereindseplas uit het aanvullend bodemconvenant 2018-2020. | Expl | 320 | 600 | ||||
Vervangingsinvesteringen Griftpark | Expl | 65 | 1.256 | ||||
Lood in Oudwijk | Expl | 90 | 157 | ||||
Bestparc onderzoek Griftpark | Expl | 0 | 324 | ||||
Griftpark subsidie | Expl | 181 | 0 | ||||
Loodbeleid | Expl | 263 | 450 | ||||
Overig | Expl | 60 | 150 | ||||
Bereikbaarheid | |||||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | Res | 8.085 | 11.444 | 8.085 | 15.923 | ||
Corona Maatregelen in de openbare ruimte | Expl | 1.700 | |||||
Compensatie parkeerinkomsten (Rijk) | Expl | 5.551 | |||||
Vrijval voorziening Tuinstraat en Boekhoven | Expl | 412 | |||||
Openbare Ruimte en Groen | |||||||
Corona-maatregelen Afval | Expl | 1.700 | 0 | 0 | 0 | ||
Gewonnen rechtszaak | Expl | 0 | 1.413 | 0 | 0 | ||
Toegangssystemen Containers | Expl/res | 755 | 700 | 700 | 700 | ||
Subsidie NL Schoon | Expl | 659 | 658 | 750 | 750 | ||
Essentaksterfte | Expl/res | 560 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Herhuisvesting Stadsbedrijven | Expl | 582 | 0 | 0 | 0 | ||
Rondje Stadseiland | Expl | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
Overig | Expl | 1.229 | 480 | 825 | 100 | ||
Vergunningen OR | Expl | 362 | |||||
Reclame OR | Expl | 420 | |||||
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
Storting Reserve ROM | Expl/ Res | 3.000 | 3.000 | ||||
Vrijval Pieken in de Delta | Expl/ Res | 400 | 400 | ||||
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Expl | 800 | 1.200 | ||||
Lokaal Economisch Fonds | Expl/Res | 70 | 130 | 130 | 130 | ||
Starters en groeiers | Expl | 225 | 250 | ||||
Werk en Inkomen | |||||||
TOZO | Expl | 62.259 | 66.820 | 0 | 0 | ||
Werkbeweging | Expl | 1.500 | 0 | 2.000 | 0 | ||
ESF | Expl | 644 | 828 | 0 | 0 | ||
Actieagenda schuldenvrij | Expl | 1.149 | 0 | 1.590 | 0 | ||
Perspectief op werk | Expl | 373 | 0 | 1.000 | 0 | ||
Impuls banenkansen | Res | 77 | 0 | 144 | 0 | ||
Teruggave btw 2015-2019 | Expl | -2.489 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | Expl | 50 | 100 | 0 | 0 | ||
Vrijval voorziening garantstelling | Expl | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
Onderwijs | |||||||
Corona gerelateerde kosten | Expl | -457 | |||||
Talentontwikkeling 0-12jr: | |||||||
| Res/Expl | -907 | 330 | ||||
| Expl | -144 | |||||
| Expl | -394 | |||||
Bibliotheek | Expl | 88 | |||||
Ondersteuning op Maat | |||||||
Transformatiefonds Jeugd | Expl | 789 | 789 | ||||
Incidentele middelen Jeugd | Expl | 5.354 | 5.354 | ||||
Incidentele middelen Jeugd | Res | 5.354 | 5.354 | ||||
Coronacompensatie | Expl | 651 | |||||
Programmaraad Sociaal Domein | Expl | 400 | 400 | 0 | |||
Meerkosten Corona WMO | Expl | 7.080 | 0 | ||||
Pilot vreemdelingen en inburgering | Res | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||
Inburgering ondertussengroep | Expl | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
LVV | Expl | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | ||
Volksgezondheid | |||||||
Corona gerelateerde kosten | Expl | 845 | 98 | ||||
Veiligheid | |||||||
Nafase crisis 24 oktoberplein 2019 | Expl | 502 | 690 | ||||
Corona gerelateerde kosten | Expl | 465 | 277 | ||||
Versterkingsgelden | Expl | 573 | 458 | 115 | |||
Overig | Expl | 590 | 314 | 250 | 95 | ||
Bijzondere wetten Horeca | Expl | 158 | |||||
Cultuur | |||||||
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele men creatieve sector corona' huurkorting | Expl | 1.482 | 0 | 0 | 0 | ||
Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' subsidie | Expl | 138 | 0 | 0 | 0 | ||
Noodsteun Cultuur en Erfgoed -subsidie | Expl | 957 | 0 | 0 | 0 | ||
Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting | Expl | 727 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenleven en Sport | |||||||
SPUK-regeling (compensatie BTW-vrijstelling Sport) inzake gemeentebrede toerekening van kosten aan het programma Sport | Expl | 3.772 | 3.772 | 4.693 | 4.694 | ||
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (rijk) | 834 | ||||||
Vrijval waarborgsommen zwembadpassen | Expl | 313 | |||||
Start Vuelta 2020 (gemeente) | Expl | 1.300 | 1.300 | ||||
Toevoeging vaste activa reserve | Res | 115 | 115 | ||||
Onttrekking vaste activa reserve | Res | 24.922 | 24.788 | ||||
Sportakkoord (gemeente) | Res | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Sportakkoord (rijk) | Res | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Buurtpacten | Res | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
LHBTI (rijk) | Res | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Overige posten | Expl | 784 | 792 | ||||
Utrechts Vastgoed | |||||||
Vastgoedbeheer | Res | 26 | 104 | 26 | 104 | ||
Energieneutraal Kernvastgoed | Res | 460 | |||||
Stadskantoor | Res | 1.279 | 1.279 | ||||
Huurkorting rijksregeling ‘Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona’ – zie ook programma Cultuur | Expl | -1.482 | -1.482 | ||||
Huurkorting gemeentelijke regeling ‘Noodsteun Cultuur en Erfgoed’ – zie ook programma Cultuur | Expl | -727 | -727 | ||||
Huurderving door Corona | Expl | -493 | |||||
Corona gerelateerde kosten (bedrijfsvoering) | Expl | 451 | |||||
Advieskosten ventilatie Corona | Expl | 80 | |||||
Interne bijdragen investeringsprojecten | Expl | -1.573 | |||||
Verzekeringsuitkering brand 't Zand | Expl | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Algemene Middelen | |||||||
Joods Rechtsherstel | Expl | 300 | |||||
Gemeentefonds Uitkering Corona | 18.522 | ||||||
Overhead | |||||||
Gegevensbescherming | Expl | 290 | 1.000 | ||||
Transitie IPM | Expl | 700 | 1.300 | ||||
Versterken architectuur | Expl | 500 | 500 | ||||
Zaakgericht werken | Expl | 1730 | 2.700 | ||||
Strategisch huisvestingsplan | Expl | 100 | 100 | ||||
Specifieke corona kosten BSN | Expl | 3.124 | 0 | ||||
Studenteninschrijvingen | Expl | 113 | 0 | ||||
Specifieke corona kosten PBZ | Expl | 302 | 0 | ||||
Vennootschapsbelasting | |||||||
Totaal | 135.936 | 327.585 | 63.697 | 87.564 | |||
