Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitwerking van de energieambities

Baten
De baten zijn 0,022 miljoen euro hoger dan begroot door het doorberekenen van de kosten aan de deelnemende partners voor de Regietafel Utrecht Overvecht-Noord en de evaluatie van de SETU-Alliantie.

Lasten
De lasten zijn 0,344 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaringen voor de lagere lasten zijn:

• Binnen het cluster Gebiedsaanpak heeft het politieke besluitvormingsproces rondom het Energielandschap Rijnenburg vertraging opgelopen, dit heeft geresulteerd in lagere kosten (0,173 miljoen euro)
• Het opstellen van de transitievisie warmte heeft mede door de corona pandemie vertraging opgelopen door het beperkt kunnen uitvoeren van het participatietraject (0,164 miljoen euro);
• Het beschikbaar maken van Energieloketten voor inwoners (Jouwhuisslimmer) is deels bekostigd vanuit de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waardoor de lasten lager zijn (0,074 miljoen euro)
• Het niet kunnen vaststellen van een subsidie Maatschappelijk Vastgoed heeft geresulteerd in lagere lasten (0,106 miljoen euro)
• Daar tegenover resulteren diverse kleinere posten in hogere lasten (0,173 miljoen euro).

De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:

Corona
De situatie rondom corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn, doordat het slechts in beperkte mate mogelijk was om inwoners op een goede manier te betrekken. Dit heeft onder andere betrekking op Transitievisie Warmte, Gasvrij Thuis en Elektrisch koken. Op deze projecten zijn hierdoor minder kosten gemaakt in 2020.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.