Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen

Baten
De baten zijn 0,103 miljoen euro lager dan begroot doordat er op de Europese subsidieprojecten (IRIS, CCCB, URGE, Reduces) minder kosten zijn gemaakt door reisbeperkingen (0,188 miljoen euro). Tevens heeft een nagekomen afrekening vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst uit 2019 geresulteerd in een eenmalige hogere bate (0,084 miljoen euro)

Lasten
De lasten zijn 0,294 miljoen euro lager dan begroot. Dit heeft voor 0,188 miljoen euro betrekking op
de lagere kosten op de Europese projecten. Daarnaast zijn de lasten voor onderzoeken Klimaatadaptatie lager uitgevallen doordat enkele stresstesten en onderzoek naar koelteplekken pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd (0,091 miljoen euro). De overige 0,015 miljoen euro heeft betrekking op de lager uitgevallen kosten voor beleidstaken op de onderdelen Utrecht Circulair en Milieu.

De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.

Corona
De situatie rondom corona heeft ertoe geleid dat er binnen de Europese projecten minder kosten zijn gemaakt, daarnaast heeft het uitstel van enkele beleidsnota's geresulteerd in lagere kosten.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.