Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 3 | 58 | 3 | 3 | 479 | 476 | 3 |
Totaal Baten | 3 | 58 | 3 | 3 | 479 | 476 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 11.783 | 3.612 | 5.443 | 5.384 | 3.230 | 2.154 | 3.651 |
Totaal Lasten | 11.783 | 3.612 | 5.443 | 5.384 | 3.230 | 2.154 | 3.651 | |
Saldo baten en lasten | -11.780 | -3.554 | -5.440 | -5.381 | -2.750 | 2.631 | -3.647 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 6.705 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.616 | 4.616 | 0 | 7.557 | 7.557 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.164 | 1.062 | -5.440 | -4.529 | -1.898 | 2.631 | -3.647 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schone bodem
Baten
De baten zijn 0,476 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreffen vooral ontvangsten van derden voor afkoop van saneringsrisico's in het gebiedsplan grondwaterbeheer (0,260 miljoen euro), en een subsidie van het Rijk voor het Bestparc onderzoek (0,219 miljoen euro). Tegenover deze subsidiebaten staan ook hogere lasten. Voor het Bestparc onderzoek is in totaal een subsidiebedrag van 2,8 miljoen euro beschikbaar.
Lasten
De lasten zijn 2,154 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat incidentele middelen voor specifieke uitgaven grotendeels nog niet zijn besteed. Dit geldt voor:
- Griftpark; De uitvoering van de herinvesteringen is doorgeschoven aangezien eerst het Bestparc onderzoek plaatsvindt. Voor de herinvesteringen resteert een bedrag van 1,191 miljoen euro.
- Griftpark Bestparc; Van de incidentele middelen Bestparc onderzoek resteert eind 2020 nog 0,324 miljoen euro. Daarnaast zijn er in 2020 hogere lasten voor het onderzoek Bestparc waarvoor de subsidie is ontvangen (0,181 miljoen euro).
- De lood saneringswerkzaamheden in Oudwijk starten in 2021. Van het incidentele budget voor 2020 resteert 0,066 miljoen euro.
- Nedereindseplas; Van de incidentele rijksmiddelen voor de Nedereindseplas die voor 2020 waren begroot resteert een bedrag van 0,280 miljoen euro. Voor Nedereindseplas is een reserve gevormd en met Rijk wordt over de inzet van de middelen overleg gevoerd.
- Loodbeleid; Onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van loodbeleid (waaronder sanering speellocaties). Hiervan is 0,187miljoen euro nog niet besteed.
Het resterende bedrag van 0,287 miljoen euro is te verklaren door onder andere lagere lasten bij het gebiedsplan grondwaterbeheer. Een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2021.
Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.