Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het Utrechts veiligheidsbeleid

Baten
De gerealiseerde baten 2020 zijn hoger dan vooraf begroot (0,881 miljoen euro). Het betreft een incidentele stijging.

• Incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit het NCTV (0,460 miljoen euro);
• Incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid (0,300 miljoen euro);
• Incidentele baten door een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Utrecht ten behoeve van de oprichting en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van Corona (0,277 miljoen euro);
• Incidentele inkomstenderving ten aanzien van de drank -en horecaleges als gevolg van Corona (0,157 miljoen euro).

Lasten

De gerealiseerde lasten 2020 zijn hoger dan vooraf begroot. De lastenoverschrijding bedraagt 0,666 miljoen euro en is een direct gevolg van het geven van uitvoering aan subsidieprojecten. Tegenover deze lastenstijging staan incidentele subsidiebaten. Daarnaast hebben we door de crisis geen uitvoering kunnen geven aan een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld het oppakken van de leerpunten als gevolg van de crisis op het 24-oktoberplein (0,155 miljoen euro).

Corona
Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente Utrecht in 2020 extra middelen besteed ten behoeve van de informatievoorziening in de stad en de tijdelijke uitbreiding van de (strategische) capaciteit in de crisisorganisatie. De totale uitgaven, exclusief inzet van vaste medewerkers, bedragen circa 0,465 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een inkomstenderving als gevolg van het minder verlenen van drank -en horecavergunningen (0,157 miljoen euro).

De gemeente Utrecht heeft een incidentele bijdrage ontvangen vanuit de Veiligheidsregio. De bijdrage dient compensatie van de lasten die gepaard gaan met de uitbreiding en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen (GRIP 4 situatie).

In 2020 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 26,017 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 1,205 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU . De verantwoording over 2020 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl.