Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | 10.038 | 10.293 | 11.167 | 11.548 | 10.459 | 1.089 | 11.550 |
Totaal Lasten | 10.038 | 10.293 | 11.167 | 11.548 | 10.459 | 1.089 | 11.550 | |
Saldo baten en lasten | -10.038 | -10.271 | -11.167 | -11.548 | -10.403 | 1.145 | -11.550 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -10.038 | -10.271 | -11.167 | -11.548 | -10.403 | 1.145 | -11.550 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Passende jeugdbescherming
Op de doelstelling passende Jeugdbescherming is een voordeel ontstaan van 1,145 miljoen euro. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door een lagere besteding op de subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland van 0,763 miljoen euro. SAVE begeleiding in het preventieve kader is minder vaak ingezet dan verwacht. Dit had voornamelijk te maken met personele krapte in de eerste helft van 2020 bij SVMN. Ook zet SVMN steeds vaker de expertise in middels een participerend consult, zodat het buurtteam de begeleiding aan de jeugdige kan (blijven) bieden. Het overige verschil is ontstaan door een iets te ruime begroting ten opzichte van de daadwerkelijke beschikking voor 2020. Deze ruimte valt weg in het totale resultaat op de doelstellingen voor Jeugd.
Corona
De impact van corona staat opgenomen onder de financiële toelichting bij 1.2.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Zie 1.2 | |||||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.