Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | 0 | 1.102 | 0 | 1.450 | 1.831 | 381 | 316 |
Totaal Baten | 0 | 1.102 | 0 | 1.450 | 1.831 | 381 | 316 | |
Lasten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | 4.459 | 3.772 | 2.684 | 3.835 | 3.876 | -42 | 2.714 |
Totaal Lasten | 4.459 | 3.772 | 2.684 | 3.835 | 3.876 | -42 | 2.714 | |
Saldo baten en lasten | -4.459 | -2.670 | -2.684 | -2.385 | -2.045 | 339 | -2.398 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.667 | 1.417 | 0 | 14.289 | 14.289 | 0 | 150 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.792 | -1.353 | -2.684 | 11.904 | 12.244 | 339 | -2.248 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wonen
De baten zijn 0,381 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn de hogere baten door vrijval middelen stimulering woningbouwproductie (0,492 miljoen euro) en de bijdragen van woningcorporaties voor gezamenlijke activiteiten (0,052 miljoen euro). Daarnaast is de subsidie voor de pilot goed verhuurderschap 0,172 miljoen euro lager dan begroot omdat een deel van de activiteiten in 2021 wordt uitgevoerd.
De lasten zijn 0,042 miljoen euro hoger dan begroot. Deels hangt dit samen met de hogere baten: 0,478 miljoen euro hogere lasten voor stimulering woningbouwproductie en 0,172 miljoen euro lagere lasten voor de pilot goed verhuurderschap.
De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn 0,385 miljoen euro lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties een langere aanlooptijd hebben. Tot slot zijn de personeelslasten 0,120 miljoen euro hoger dan begroot.
Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Geen invloed | |||||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.