Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Water en riolering | 38.768 | 40.154 | 38.768 | 41.279 | 42.797 | 1.518 | 41.279 |
Totaal Baten | 38.768 | 40.154 | 38.768 | 41.279 | 42.797 | 1.518 | 41.279 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Water en riolering | 28.968 | 28.528 | 28.861 | 31.372 | 31.552 | -180 | 31.386 |
Totaal Lasten | 28.968 | 28.528 | 28.861 | 31.372 | 31.552 | -180 | 31.386 | |
Saldo baten en lasten | 9.800 | 11.625 | 9.906 | 9.907 | 11.244 | 1.338 | 9.893 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.800 | 11.625 | 9.906 | 9.907 | 11.244 | 1.338 | 9.893 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Water en riolering
Baten
De hogere baten zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2020.
Lasten
De financiële afwijkingen vallen binnen het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht.
Corona
De coronapandemie bemoeilijkte en vertraagde de werkzaamheden op verschillende manieren. De leveranties van de benodigde materialen voor reliningsprojecten liep vertraging op. In algemene zin ging de voorbereiding van projecten trager, doordat het afstemmen door thuiswerken moeizamer verloopt. En bij projecten waar de rioolvervanging onderdeel is van een complete herinrichting met een participatietraject ging de voorbereiding nog trager, omdat participatie zeker tijdens de eerste golf niet mogelijk was. Dit zal naar verwachting doorwerken bij de projecten waarvoor de realisatie in 2021 is voorzien.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbonden Partijen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap : bijdrage (BghU) voor Rioolheffing: 0,854 miljoen euro.