Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 783 | 1.206 | 783 | 783 | 569 | -215 | 1.524 |
Totaal Baten | 783 | 1.206 | 783 | 783 | 569 | -215 | 1.524 | |
Lasten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 8.137 | 8.409 | 8.523 | 8.259 | 8.315 | -56 | 15.416 |
Totaal Lasten | 8.137 | 8.409 | 8.523 | 8.259 | 8.315 | -56 | 15.416 | |
Saldo baten en lasten | -7.353 | -7.203 | -7.740 | -7.475 | -7.746 | -271 | -13.892 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 393 | 394 | 16 | 287 | 295 | 8 | 16 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.960 | -6.809 | -7.723 | -7.188 | -7.451 | -263 | -13.876 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Voldoende en goede accommodaties
Baten
De lagere baten zijn direct het gevolg van minder huurinkomsten uit welzijnspanden die gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen.
Lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enzovoorts in de welzijnspanden als gevolg van de coronacrisis.
Corona
Doordat de welzijnspanden gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen is er minder verhuur geweest en zijn er latere baten gerealiseerd. De lasten waren hoger door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enz. als gevolg van de coronacrisis.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Minder verhuur welzijnspanden. | 6.1 | 208 | |||
Extra schoonmaak, desinfectiemiddelen, stickers, linten, enz. in welzijnspanden. | 6.1 | 97 | |||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.