Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Aanvullende zorg
De baten komen 0,482 miljoen euro lager uit dan begroot. Het betreffen lagere inkomsten uit eigen bijdragen tot 0,497 miljoen euro en 0,015 miljoen euro aan niet begrote baten uit vorderingen.

De lagere inkomsten uit eigen bijdragen worden veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief in 2019 én door het besluit van het Ministerie van VWS om vanwege Corona geen eigen bijdragen op te leggen voor april en mei 2020, hiervoor is een compensatie ontvangen van het Rijk (zie paragraaf Corona, hieronder).

De kosten voor begeleiding vallen 1,4 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dagbegeleiding ouderen is voor 1,0 miljoen euro verantwoordelijk voor dit nadeel en individuele begeleiding voor 0,4 miljoen euro.
Dagbegeleiding bij ouderen laat zich vooral verklaren door de demografische ontwikkeling en het gegeven dat mensen langere thuis blijven wonen. Voor individuele begeleiding geldt dat dit al langere tijd stijgende is. Deze trend heeft zich in 2020 doorgezet.

Naast de begeleiding is er een forse overschrijding op de hulp bij het huishouden en de andere maatwerkvoorzieningen. De werkelijke lasten vallen 5,129 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding kan als volgt worden toegelicht:

De lasten voor Hulp bij het Huishouden (HBH) vallen totaal 2,310 miljoen euro hoger dan begroot uit. Hiervoor zijn twee oorzaken, namelijk:

• Een (aanhoudende) toename van het aantal cliënten door de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen in 2019, waarbij cliënten een vast bedrag van 19 europer maand betaald ongeacht de omvang van het gebruik van voorzieningen en het inkomen.
• Een onverwacht positief effect van de eerste golf van Corona. In 2018 begonnen de aanbieders van HBH last te krijgen van een krappe arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om medewerkers aan te trekken. In het najaar van 2018 hebben we zes nieuwe aanbieders tot de raamovereenkomst voor HBH toegelaten, maar dit loste het probleem niet op. In 2019 ontstond er voor de HBH een wachtlijst die in het voorjaar van 2020 verder opliep. Door de eerste golf van Corona raakten burgers hun banen in onder andere winkels en de horeca kwijt en kregen daardoor interesse voor het werken in de zorg, waaronder de HBH. De wachtlijst voor HBH is eind 2020 voor een groot deel teruggebracht. Daarnaast is in 2020 het aantal rechthebbenden HBH toegenomen van 5663 naar 6040.

In de Voorjaarsnota 2021 wordt een overzicht opgenomen van het budget voor Hulp bij het Huishouden in de context van de gehele WMO-begroting, voorzien van een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee sluiten we aan bij de toezegging van de wethouder om in de verantwoording 2020 stil te staan bij de omvang van het budget HBH in de context van de gehele WMO-begroting.
 
In 2020 zijn de lasten voor hulpmiddelen, woonvoorzieningen en trapliften respectievelijk 1,882 miljoen euro, 0,659 miljoen euro en 0,273 miljoen euro hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat inwoners langer thuis blijven wonen. Hoewel het aantal rechthebbenden voor deze voorzieningen afneemt, nemen de kosten toe doordat er gemiddeld genomen duurdere voorzieningen nodig zijn.

Corona
Voor de WMO is in zijn totaliteit 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen. Dit bedrag is als voordeel verwerkt in het resultaat van het programma Algemene middelen. Het voordelig resultaat op de algemene middelen dekt het nadeel af op deze subdoelstelling.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.