Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 2.752 | 3.042 | 2.666 | 2.752 | 3.215 | 463 | 2.752 |
Totaal Baten | 2.752 | 3.042 | 2.666 | 2.752 | 3.215 | 463 | 2.752 | |
Lasten | ||||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | 31.438 | 31.274 | 29.615 | 23.397 | 23.466 | -69 | 22.969 |
Totaal Lasten | 31.438 | 31.274 | 29.615 | 23.397 | 23.466 | -69 | 22.969 | |
Saldo baten en lasten | -28.686 | -28.232 | -26.949 | -20.646 | -20.251 | 394 | -20.217 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -28.686 | -28.232 | -26.949 | -20.556 | -20.161 | 394 | -20.217 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen
Baten
De hogere baten betreffen:
- extra rijksmiddelen educatie (0,089 miljoen euro);
- bijdrage gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op educatie (0,059 miljoen euro);
- bijdrage Zon MW via gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op het project MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd), een initiatief van het Rijk ten behoeve van proeftuinen waarin we jongeren bereiken in programma’s waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrijwillige inzet ervaren (0,26 miljoen euro);
- bijdrage ZonMW voor het project coronahelden van Overvecht (0,05 miljoen euro).
Lasten
De hogere lasten betreffen:
- alle bij de baten vermelde posten voor gelijke lasten (totaal 0,458 miljoen euro);
- hogere overhead (0,175 miljoen euro);
- meer aanvragen belangenbehartiging (0,048 miljoen euro);
- lagere inzet middelen op informele zorg (0,247 miljoen euro);
- minder aanvragen buurtnetwerken en wijkinformatiepunten (0,166 miljoen euro);
- minder aanvragen versterken sociale basis (0,094 miljoen euro);
- lagere inzet gemeentelijke middelen educatie (0,11 miljoen euro).
Corona
De financiële afwijking binnen deze subdoelstelling door Corona is nihil.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Geen effecten als gevolg van Corona | |||||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.