Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | |||||||
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.752 | 2.753 | 2.666 | 2.752 | 2.900 | 148 | 2.752 |
6676 | Informele ondersteuning, vrijwilligerswe | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
Totaal Baten | 2.752 | 3.042 | 2.666 | 2.752 | 3.215 | 463 | 2.752 | |
Lasten | ||||||||
19-1-2-1 | Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen | |||||||
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 10.836 | 10.723 | 9.488 | 10.513 | 10.625 | -112 | 10.705 |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 1.366 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 14.818 | 14.606 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 4.396 | 4.258 | 4.297 | 4.648 | 4.700 | -52 | 4.485 |
6676 | Informele ondersteuning, vrijwilligerswe | 22 | 0 | 15.830 | 8.146 | 8.141 | 5 | 7.779 |
Totaal Lasten | 31.438 | 31.274 | 29.615 | 23.397 | 23.466 | -69 | 22.969 | |
Saldo baten en lasten | -28.686 | -28.232 | -26.949 | -20.646 | -20.251 | 394 | -20.217 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -28.686 | -28.232 | -26.949 | -20.556 | -20.161 | 394 | -20.217 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 965 | 1.545 | 580 | ||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.071 | 1.385 | 314 | ||
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 485 | 584 | 99 | ||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.117 | 2.321 | 204 | ||
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.200 | 4.336 | 136 | ||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 487 | -5 | ||
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 7.032 | 7.644 | 612 | ||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 901 | 904 | 3 | ||
Maatschappelijke dienstijd Utrecht | Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat | 410 | 338 | -72 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | We organiseren toegankelijke basisvoorzieningen en ondersteunen bewonersinitiatieven, vrijwillige inzet en mantelzorgers | 17.673 | 19.544 | 1.871 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 17.673 | 19.544 | 1.871 | ||