Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2019 | Nominale | Actuele | Realisatie 2020 | Verschil | Actuele begroting 2021 | |
Baten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 2.485 | 3.290 | 1.914 | 2.794 | 3.266 | 472 | 2.139 |
Totaal Baten | 2.485 | 3.290 | 1.914 | 2.794 | 3.266 | 472 | 2.139 | |
Lasten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 26.197 | 26.448 | 25.514 | 27.056 | 28.115 | -1.059 | 26.913 |
Totaal Lasten | 26.197 | 26.448 | 25.514 | 27.056 | 28.115 | -1.059 | 26.913 | |
Saldo baten en lasten | -23.712 | -23.158 | -23.600 | -24.262 | -24.849 | -587 | -24.773 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 118 | 121 | 117 | 117 | 122 | 5 | 117 | |
Saldo na mutaties reserves | -23.594 | -23.037 | -23.483 | -24.145 | -24.727 | -582 | -24.656 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Inzet Volksgezondheid
De baten zijn 0,472 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere baten betreffen met name een niet begrote subsidie RUPS III (0,314 miljoen euro) en ontvangen bijdrage (0,098 miljoen euro) van de gemeente Amersfoort in de uitvoering van noodlocatie opvang dak- en thuislozen met Corona. Hier tegenover staan hogere lasten.
De lasten zijn 1,059 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere lasten zijn met name het gevolg van coronakosten (0,845 miljoen euro) en de uitvoeringskosten van de ontvangen subsidie RUPS III (0,314 miljoen euro). Daartegenover staat dat de lasten uitvoering Versterken van de sociale basis Jeugd met 0,224 miljoen euro lager zijn. Dit komt met name doordat activiteiten voor het versterken van de JGZ in het Primair onderwijs door Corona niet konden plaatsvinden.
Corona
De coronakosten betreffen noodlocatie opvang dak- en thuislozen (0,365 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,232 miljoen euro), overig personeel (0,142 miljoen euro) en overig Corona gerelateerde uitgaven. Met betrekking tot de noodlocatie zijn de kosten gecompenseerd door het Rijk in het programma Algemene Middelen en door een bijdrage van de gemeente Amersfoort.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Noodlocatie opvang dak- en thuislozen | 7.1 | 365 | 98 | ||
Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving | 7.1 | 232 | |||
Overig personeel | 7.1 | 142 | |||
Overig corona gerelateerde kosten | 7.1 | 106 | |||
Totaal | 845 | 98 | |||
Verbonden Partijen
GGD regio Utrecht (GGDrU) : bijdrage 1,695 miljoen euro.