Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 577 | 515 | 25 | 259 | 218 | -41 | 0 |
Totaal Baten | 577 | 515 | 25 | 259 | 218 | -41 | 0 | |
Lasten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 5.983 | 4.937 | 3.265 | 4.192 | 3.476 | 715 | 3.068 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | |||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.580 | 1.557 | 1.571 | 1.614 | 1.636 | -22 | 1.654 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | |||||||
6396 | Dierenwelzijn | 510 | 553 | 516 | 524 | 543 | -18 | 541 |
Totaal Lasten | 8.073 | 7.046 | 5.352 | 6.330 | 5.655 | 675 | 5.262 | |
Saldo baten en lasten | -7.496 | -6.532 | -5.327 | -6.071 | -5.437 | 633 | -5.262 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.966 | 1.966 | 0 | 625 | 0 | -625 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.530 | -4.566 | -5.327 | -5.446 | -5.437 | 8 | -5.262 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 43 | 39 | -4 | ||
Onderhoud monumentale bomen | Onderhoud monumentale bomen | 0 | 1 | 1 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 43 | 40 | -3 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 43 | 40 | -3 | ||